|
2019 |
|
2020 |
|
2021 |
|
Fonctionnement |
39 255 000 € |
76 % |
42 138 340 € |
65 % |
42 425 988 € |
64 % |
Investissement |
12 354 000 € |
24% |
22 503 438 € |
35 % |
23 699 333 € |
36 % |
Total |
51 609 00 € |
|
64 641 778 € |
|
66 125 321 € |
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Charges courantes |
9 733 000 € |
29 % |
9 670 375 € |
27% |
10 184 353 € |
28 % |
Personnel |
18 793 000 € |
56 % |
19 097 053 € |
53 % |
19 324 050 € |
53 % |
Subventions aux associations |
1 580 000 € |
5 % |
1 559 505 € |
4 % |
1 455 146 € |
4 % |
Intérêts de la dette |
2 150 000 € |
6 % |
1 978 000 € |
6 % |
2 044 000 € |
6 % |
Recettes
Impôts locaux |
22 178 000 € |
56 % |
22 633 816 € |
60 % |
23 300 000 € |
61 % |
Droits de mutation |
1 830 000 € |
5 % |
2 000 000 € |
5 % |
2 135 000 € |
6 % |
D.G.F |
3 580 000 € |
9 % |
3 519 564 € |
9 % |
3 479 000 € |
9 % |
Loyers des bâtiments |
1 230 000 € |
3 % |
847 100 € |
2 % |
1 028 000 € |
3 % |
Prélèvement Casino |
2 040 000 € |
5 % |
1 300 000 € |
3 % |
965 000 € |
3 % |
INVESTISSEMENT
Dépenses
Matériel |
808 000 € |
7 % |
922 000 € |
8 % |
1 036 000 € |
7 % |
Terrains, immeubles |
50 000 € |
0,5 % |
0 € |
0 % |
350 000 € |
2 % |
Études |
180 000 € |
1 % |
27 000 € |
0,20 % |
225 000 € |
2 % |
Travaux |
6 576 000 € |
54 % |
4 982 000 € |
45 % |
7 005 000 € |
49 % |
Recettes
Subventions |
600 000 € |
5 % |
776 000 € |
4 % |
932 000 € |
5 % |
F.C.T.V.A / T.L.E |
1 370 000 € |
11 % |
1 370 000 € |
7 % |
1 480 000 € |
7 % |
Ventes de terrains |
33 000 € |
0,3 % |
2 200 000 € |
12 % |
1 708 000 € |
9 % |
Emprunt |
0 € |
0 % |
0 € |
0 % |
4 000 000 € |
20 % |
Remboursement dette (port) |
4 035 000 € |
33 % |
néant |
0 % |
néant |
0 % |
Autofinancement |
5 426 000 € |
44 % |
6 405 000 € |
34 % |
5 887 000 € |
30 % |
Annuité de la dette |
6 633 000 € |
|
6 681 000 € |
|
7 076 000 € |
TÉLÉCHARGEMENT
2023 | Débat d'Orientation | Budget primitif | |||
2022 | Débat d'Orientation | Budget primitif | |||
2021 | Débat d'Orientation | Budget primitif | DM 21-059 DM 21-078 DM 21-111 DM 21-137 DM 21-148 DM 21-175 |
Compte Administratif | |
2020 |
DM 20-089 DM 20-103 DM 20-136 DM 20-146 |
||||
2019 |
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2018 |
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2017 |
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2016 |
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2015 |