|
|
2021 |
|
2022 |
|
2023 |
|
|
Fonctionnement |
42 425 988 € |
64 % |
46 349 404 € |
61 % |
45 742 356 € |
59 % |
|
Investissement |
23 699 333 € |
36 % |
30 068 245 € |
39 % |
31 921 889 € |
41 % |
|
Total |
66 125 321 € |
|
76 417 649 € |
|
77 664 245 € |
FONCTIONNEMENT
Dépenses
|
Charges courantes |
10 184 353 € |
28 % |
10 618 757 € |
30% |
13 965 019 € |
35 % |
|
Personnel |
19 324 050 € |
53 % |
19 502 200 € |
54 % |
20 200 000 € |
51 % |
|
Subventions aux associations |
1 455 146 € |
4 % |
1 443 383 € |
4 % |
1 283 941 € |
3 % |
|
Intérêts de la dette |
2 044 000 € |
6 % |
1 346 000 € |
4 % |
1 144 765 € |
3 % |
Recettes
|
Impôts locaux |
23 300 000 € |
61 % |
24 155 000 € |
60 % |
25 918 417 € |
60 % |
|
Droits de mutation |
2 135 000 € |
6 % |
2 500 000 € |
6 % |
2 300 000 € |
5 % |
|
D.G.F |
3 479 000 € |
9 % |
3 400 000 € |
8 % |
3 490 000 € |
8 % |
|
Loyers des bâtiments |
1 028 000 € |
3 % |
1 302 231 € |
3 % |
1 320 610 € |
3 % |
|
Prélèvement Casino |
965 000 € |
3 % |
1 500 000 € |
4 % |
1 800 000 € |
4 % |
INVESTISSEMENT
Dépenses
|
Matériel |
1 036 000 € |
7 % |
1 348 767 € |
8 % |
>834 447 € |
7 % |
|
Terrains, immeubles |
350 000 € |
2 % |
1 032 511 € |
6 % |
50 000 € |
0,4 % |
|
Études |
225 000 € |
2 % |
25 000 € |
0,2 % |
20 000 € |
0,2 % |
|
Travaux |
7 005 000 € |
49 % |
7 605 324 € |
46 % |
6 971 865 € |
55 % |
Recettes
|
Subventions |
932 000 € |
5 % |
832 000 € |
8 % |
1 507 000 € |
9 % |
|
F.C.T.V.A / T.L.E |
1 480 000 € |
7 % |
1 010 000 € |
16 % |
980 000 € |
6 % |
|
Ventes de terrains |
1 708 000 € |
9 % |
277 756 € |
3 % |
96 000 € |
1 % |
|
Emprunt |
4 000 000 € |
20 % |
3 000 000 € |
29 % |
3 500 000 € |
21 % |
|
Remboursement dettes (port) |
néant |
0 % |
néant |
0 % |
néant |
0 % |
|
Autofinancement |
5 887 000 € |
30 % |
10 376 067 € |
47 % |
5 973 480 € |
41 % |
|
Annuité de la dette |
7 076 000 € |
|
5 014 000 € |
|
4 750 000 € |
